info Empenho
Número
08030004/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/03/2017
Valor
R$ 15.025,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.600.770/0001-09
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
056201503
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 55.940,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50G + APLICADOR | R$ 2,15 | 3.500,000000 | R$ 7.525,00 |
| 2 | BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 4MG/ML+ DIPIRONA 500MG/ML SOL. INJETAVEL CX. C/100 AMP 5ML | R$ 1,25 | 6.000,000000 | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 15.025,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2546
Data: 03/04/2017
Valor: R$ 7.500,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 30686 | Data Emissão: 03/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 7.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170018959634 | Chave Acesso: 23170402600770000109550010000306861000306869 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050101 | R$ 7.500,00 | |
| Total | R$ 7.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110051 | R$ 7.525,00 |
| Total | R$ 7.525,00 | ||
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