info Empenho
Número
08030002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
08/03/2023
Valor
R$ 3.115,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Produtos Alimentícios
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios ( CAFÉ ) para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,90 | 350,000000 | R$ 3.115,00 |
| Total | R$ 3.115,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3208 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios ( CAFÉ ) para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral. | 28/03/2023 | 46865 | R$ 3.115,00 | |
| Total | R$ 3.115,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios ( CAFÉ ) para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral. | 30/03/2023 | 30030004 | R$ 3.115,00 | |
| Total | R$ 3.115,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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