info Empenho
Número
08030001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
08/03/2019
Valor
R$ 716,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BJT DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE108/2018 E CONTRATO 006/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PE108/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/06/2018
Data Publicação
29/05/2018
Valor Estimado
R$ 113.955,30
Valor Total
R$ 113.923,50
assignment Contrato
Número
006/2019-SME
Data Assinatura
25/02/2019
Vigência
25/02/2019 - 25/02/2020
Valor Total
R$ 716,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | R$ 71,65 | 10,000000 | R$ 716,50 |
| Total | R$ 716,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3295
Data: 02/04/2019
Valor: R$ 358,25
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BJT DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE108/2018 E CONTRATO 006/2019-SME.
| Número: 287 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 358,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 358,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190020212405 | Chave Acesso: 23190428975806000114550010000002871347657668 | Chave Verific: 23-1904-28.975.806/0001-14-55-001-000.000.287-134. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | BTJ | 5.0000 | R$ 71,65 | R$ 358,25 |
Cód. Liquidação: 7336
Data: 18/06/2019
Valor: R$ 358,25
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BJT DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE108/2018 E CONTRATO 006/2019-SME.
| Número: 419 | Data Emissão: 17/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 358,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 358,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190037979575 | Chave Acesso: 23190628975806000114550010000004191269637496 | Chave Verific: 23-1906-28.975.806/0001-14-55-001-000.000.419-126. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | BTJ | 5.0000 | R$ 71,65 | R$ 358,25 |
Total Geral: R$ 716,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BJT DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE108/2018 E CONTRATO 006/2019-SME. | 12/07/2019 | 12070017 | R$ 358,25 | |
| AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BJT DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE108/2018 E CONTRATO 006/2019-SME. | 17/04/2019 | 17040011 | R$ 358,25 | |
| Total | R$ 716,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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