info Empenho
Número
08020042/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2022
Valor
R$ 523,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.713.483/0001-68
library_books Licitação
Número
PE058/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/07/2021
Data Publicação
07/05/2021
Valor Estimado
R$ 767.951,76
Valor Total
R$ 725.842,56
assignment Contrato
Número
0305/2021-SMS
Data Assinatura
12/08/2021
Vigência
12/08/2021 - 11/08/2022
Valor Total
R$ 13.260,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. | R$ 20,79 | 5,000000 | R$ 103,95 |
| 2 | PIPETA PASTEUR COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA. | R$ 0,14 | 3.000,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 523,95 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4295
Data: 28/03/2022
Valor: R$ 103,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 335 | Data Emissão: 24/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 103,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 103,95 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 50151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220017573099 | Chave Acesso: 23220332713483000168550010000003351250935460 | Chave Verific: 23220332713483000168550010000003351250935460 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. | FRASCO | 5.0000 | R$ 20,79 | R$ 103,95 |
Cód. Liquidação: 5581
Data: 27/04/2022
Valor: R$ 280,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 344 | Data Emissão: 26/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 280,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 50151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220024726723 | Chave Acesso: 23220432713483000168550010000003441112065048 | Chave Verific: 23220432713483000168550010000003441112065048 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PIPETA PASTEUR COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,14 | R$ 280,00 |
Cód. Liquidação: 6665
Data: 06/05/2022
Valor: R$ 140,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 347 | Data Emissão: 06/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 140,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 140,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 50151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220027391474 | Chave Acesso: 23220532713483000168550010000003471506150414 | Chave Verific: 23220532713483000168550010000003471506150414 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PIPETA PASTEUR COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 0,14 | R$ 140,00 |
Total Geral: R$ 523,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2022 | 10080190 | R$ 140,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050550 | R$ 280,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/05/2022 | 11050055 | R$ 103,95 | |
| Total | R$ 523,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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