info Empenho
Número
08020041/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2022
Valor
R$ 640,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - AES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 307/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE059/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/07/2021
Data Publicação
12/05/2021
Valor Estimado
R$ 183.200,00
Valor Total
R$ 183.200,00
assignment Contrato
Número
0307/2021-SMS
Data Assinatura
12/08/2021
Vigência
12/08/2021 - 11/08/2022
Valor Total
R$ 2.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESERVATIVO, RESISTENTE A PROVA DE TRACAO, ISENTO DE MICROFUROS, MASCULINO, LATEX VULCANIZADO, NAO LUBRIFICADO. | R$ 0,40 | 1.600,000000 | R$ 640,00 |
| Total | R$ 640,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3714
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 640,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 307/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4065 | Data Emissão: 15/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 640,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 640,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220015218419 | Chave Acesso: 23220310782385000140550010000040651000040677 | Chave Verific: 23220310782385000140550010000040651000040677 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESERVATIVO, RESISTENTE A PROVA DE TRACAO, ISENTO DE MICROFUROS, MASCULINO, LATEX VULCANIZADO, NAO LUBRIFICADO. | UNIDADE | 1600.0000 | R$ 0,40 | R$ 640,00 |
Total Geral: R$ 640,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 307/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/05/2022 | 18050061 | R$ 640,00 | |
| Total | R$ 640,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
