info Empenho
Número
08020037/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2022
Valor
R$ 12.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 289/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE044/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2021
Data Publicação
05/03/2021
Valor Estimado
R$ 2.108.115,00
Valor Total
R$ 1.126.787,60
assignment Contrato
Número
0289/2021-SMS
Data Assinatura
03/08/2021
Vigência
03/08/2021 - 02/08/2022
Valor Total
R$ 25.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO, COMPATIVEL COM BOLSA PARA NUTRICAO ENTERAL DE 250 A 300ML, TRANSFERENCIA DE SOLUCAO ENTERAL. | R$ 1,27 | 10.000,000000 | R$ 12.700,00 |
| Total | R$ 12.700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2992
Data: 09/03/2022
Valor: R$ 12.700,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 289/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 28711 | Data Emissão: 08/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 12.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.700,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220013579214 | Chave Acesso: 23220320301535000100550010000287111691331568 | Chave Verific: 23220320301535000100550010000287111691331568 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EQUIPO, COMPATIVEL COM BOLSA PARA NUTRICAO ENTERAL DE 250 A 300ML, TRANSFERENCIA DE SOLUCAO ENTERAL. | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 1,27 | R$ 12.700,00 |
Total Geral: R$ 12.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 289/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/06/2022 | 24060092 | R$ 12.700,00 | |
| Total | R$ 12.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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