info Empenho
Número
08020033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2022
Valor
R$ 12.375,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.283.263/0001-79
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
0012/2022-SMS
Data Assinatura
20/01/2022
Vigência
20/01/2022 - 19/01/2023
Valor Total
R$ 39.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | R$ 1,65 | 7.500,000000 | R$ 12.375,00 |
| Total | R$ 12.375,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4296
Data: 24/03/2022
Valor: R$ 8.745,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1843 | Data Emissão: 23/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 8.745,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.745,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220017306742 | Chave Acesso: 23220305283263000179550010000018431000018505 | Chave Verific: 23220305283263000179550010000018431000018505 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | FRASCO | 5300.0000 | R$ 1,65 | R$ 8.745,00 |
Cód. Liquidação: 7572
Data: 30/05/2022
Valor: R$ 3.300,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2037 | Data Emissão: 27/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 3.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.300,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220032501238 | Chave Acesso: 23220505283263000179550010000020371000020594 | Chave Verific: 23220505283263000179550010000020371000020594 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | FRASCO | 2000.0000 | R$ 1,65 | R$ 3.300,00 |
Cód. Liquidação: 11122
Data: 25/07/2022
Valor: R$ 330,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2235 | Data Emissão: 22/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 330,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 330,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220046390745 | Chave Acesso: 23220705283263000179550010000022351000022663 | Chave Verific: 23220705283263000179550010000022351000022663 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | FRASCO | 200.0000 | R$ 1,65 | R$ 330,00 |
Total Geral: R$ 12.375,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2022 | 14090117 | R$ 330,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/07/2022 | 20070131 | R$ 3.300,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/05/2022 | 06050158 | R$ 8.745,00 | |
| Total | R$ 12.375,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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