info Empenho
Número
08020032/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2022
Valor
R$ 71.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 334/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PP006/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/09/2020
Data Publicação
10/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.483.912,80
Valor Total
R$ 1.006.708,80
assignment Contrato
Número
0334/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 26/08/2022
Valor Total
R$ 78.312,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL, 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 35,90 | 2.000,000000 | R$ 71.800,00 |
| Total | R$ 71.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2818
Data: 04/03/2022
Valor: R$ 14.503,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 334/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23407 | Data Emissão: 03/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 14.503,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.503,60 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220012388023 | Chave Acesso: 23220305675713000179550010000234071000243094 | Chave Verific: 23220305675713000179550010000234071000243094 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 404.0000 | R$ 35,90 | R$ 14.503,60 |
Cód. Liquidação: 4285
Data: 31/03/2022
Valor: R$ 57.296,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 334/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23666 | Data Emissão: 29/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 57.296,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.296,40 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220018355991 | Chave Acesso: 23220305675713000179550010000236661000245684 | Chave Verific: 23220305675713000179550010000236661000245684 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 1596.0000 | R$ 35,90 | R$ 57.296,40 |
Total Geral: R$ 71.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 334/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/05/2022 | 25050077 | R$ 14.503,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 334/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/05/2022 | 05050118 | R$ 57.296,40 | |
| Total | R$ 71.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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