info Empenho
Número
08020026/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2022
Valor
R$ 9.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0015/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE106/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/01/2021
Data Publicação
31/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.969.502,40
Valor Total
R$ 1.159.712,40
assignment Contrato
Número
0015/2022-SMS
Data Assinatura
21/01/2022
Vigência
21/01/2022 - 20/01/2023
Valor Total
R$ 30.415,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBENDAZOL, 40MG/ML, FRASCO COM 10 ML. | R$ 0,79 | 12.000,000000 | R$ 9.480,00 |
| Total | R$ 9.480,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3800
Data: 30/03/2022
Valor: R$ 9.480,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0015/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 922526 | Data Emissão: 16/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 9.480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.480,00 | |
| Série NF: 3 | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220062475531 | Chave Acesso: 41220373856593000166550030009225261905980330 | Chave Verific: 41220373856593000166550030009225261905980330 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALBENDAZOL, 40MG/ML, FRASCO COM 10 ML. | FRASCO | 12000.0000 | R$ 0,79 | R$ 9.480,00 |
Total Geral: R$ 9.480,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0015/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/04/2022 | 26040085 | R$ 9.480,00 | |
| Total | R$ 9.480,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
