info Empenho
Número
08020012/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2018
Valor
R$ 997,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA - CONF PE 023/2017, 016/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02080010/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.899.071/0001-33
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
016/2017
Data Assinatura
02/01/2018
Vigência
02/01/2018 - 02/01/2019
Valor Total
R$ 997,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCO ADESIVO 38 X 50MM 100 FLS | R$ 2,98 | 96,000000 | R$ 286,08 |
| 2 | ARTICULAVEL CRISTAL INJETADA EM POLIESTIRENO COM 03 BANDEJAS NO TAMANHO OFICIO MED 355 X 253 X 120MM | R$ 34,14 | 13,000000 | R$ 443,82 |
| 3 | DVD-R GRAVAVEL 4.7 GB 16 X 120MM | R$ 38,40 | 1,000000 | R$ 38,40 |
| 4 | PASTA DOCUMENTO MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA 180G/M2 COM ABA E ELASTICO MED 240 X 345MM | R$ 1,65 | 21,000000 | R$ 34,65 |
| 5 | TESOURA MULTIUSO 7" EM AÇO INOXIDAVEL CABO POLIPROPILENO | R$ 5,57 | 18,000000 | R$ 100,26 |
| 6 | TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO E P/ ALMOFADA DE CARIMBO 40ML | R$ 5,89 | 16,000000 | R$ 94,24 |
| Total | R$ 997,45 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2396
Data: 13/03/2018
Valor: R$ 935,49
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA - CONF PE 023/2017, 016/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02080010/2018
| Número: 586 | Data Emissão: 13/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 935,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 935,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180016201581 | Chave Acesso: 23180318899071000133550010000005860000005866 | Chave Verific: 23-1803-18.899.071/0001-33-55-001-000.000.586-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5381
Data: 22/05/2018
Valor: R$ 61,96
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA - CONF PE 023/2017, 016/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02080010/2018
| Número: 696 | Data Emissão: 22/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 61,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/05/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180030845876 | Chave Acesso: 23180518899071000133550040000006960000006968 | Chave Verific: 23-1805-18.899.071/0001-33-55-004-000.000.696-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 997,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA - CONF PE 023/2017, 016/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02080010/2018 | 19/06/2018 | 19060030 | R$ 61,96 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA - CONF PE 023/2017, 016/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02080010/2018 | 02/05/2018 | 02050087 | R$ 935,49 | |
| Total | R$ 997,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
