info Empenho
Número
08020008/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2018
Valor
R$ 6.120,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FORNRCIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS E DAS ACOES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, PROGRAMACAO MES FEVEREIRO E CARNAVAL 2018.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.200.508/0001-33
library_books Licitação
Número
PP055/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/09/2017
Data Publicação
23/08/2017
Valor Estimado
R$ 330.946,64
Valor Total
R$ 281.140,00
assignment Contrato
Número
2017301002
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
13/11/2017 - 13/11/2018
Valor Total
R$ 113.140,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO DE CONVITE 10 X 14CM 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE BRILHO 230G | R$ 0,35 | 2.000,000000 | R$ 700,00 |
| 2 | CONFEC. DE CONVITE 21 X 16CM 4 X 0 CORES ESCAL CMYK EM COUCHÊ BRILHO | R$ 0,35 | 2.200,000000 | R$ 770,00 |
| 3 | CONFEC. LEQUE 21 X 21CM 4 X 1 CORES TINTA POLICROMIA EM TRIPLEX 250G CORTE VINCO EMPALOTADO | R$ 0,75 | 2.000,000000 | R$ 1.500,00 |
| 4 | CONFEC. CARTAZ GRANDE 40 X 60CM 4 X 0 CORES TINTA POLICROMIA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G REFILADO | R$ 0,65 | 2.000,000000 | R$ 1.300,00 |
| 5 | CONFECÇÃO AGENDA CULTURAL TAM 42 X 18CM 4 X 4 CORES ESCALA CMYK EM LD COUCHÊ MATTE 170G REFILO DOBRADO EM 3 PARCELAS | R$ 0,37 | 5.000,000000 | R$ 1.850,00 |
| Total | R$ 6.120,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 994 | FORNRCIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS E DAS ACOES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, PROGRAMACAO MES FEVEREIRO E CARNAVAL 2018. | 21/02/2018 | 8806 | R$ 6.120,00 | |
| Total | R$ 6.120,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNRCIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS E DAS ACOES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, PROGRAMACAO MES FEVEREIRO E CARNAVAL 2018. | 28/03/2018 | 28030002 | R$ 6.120,00 | |
| Total | R$ 6.120,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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