info Empenho
Número
08020006/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2023
Valor
R$ 1.071,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU E ACEROLA, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS INFANTIL E ADULTO, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:051/2022 LICITAÇÃO:AD22004.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.206.677/0001-65
library_books Licitação
Número
AD22004-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/06/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 279.150,00
Valor Total
R$ 279.150,00
assignment Contrato
Número
051/2022-SEDHAS
Data Assinatura
26/07/2022
Vigência
26/07/2022 - 26/07/2023
Valor Total
R$ 102.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR CAJU, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | R$ 5,10 | 90,000000 | R$ 459,00 |
| 2 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR ACEROLA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | R$ 5,10 | 120,000000 | R$ 612,00 |
| Total | R$ 1.071,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9000
Data: 27/06/2023
Valor: R$ 459,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU E ACEROLA, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS INFANTIL E ADULTO, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:051/2022 LICITAÇÃO:AD22004.
| Número: 1852 | Data Emissão: 27/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 459,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 459,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 6495 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230043954100 | Chave Acesso: 23230635206677000165550010000018521000018603 | Chave Verific: 2323063520667700016555001000001852100018603 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR CAJU, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | QUILOGRAMA | 90.0000 | R$ 5,10 | R$ 459,00 |
Cód. Liquidação: 7267
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 612,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU E ACEROLA, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS INFANTIL E ADULTO, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:051/2022 LICITAÇÃO:AD22004.
| Número: 1749 | Data Emissão: 25/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 612,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 612,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 6495 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230027809990 | Chave Acesso: 23230435206677000165550010000017491000017560 | Chave Verific: 23230435206677000165550010000017491000017560 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR ACEROLA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | QUILOGRAMA | 120.0000 | R$ 5,10 | R$ 612,00 |
Total Geral: R$ 1.071,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU E ACEROLA, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS INFANTIL E ADULTO, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:051/2022 LICITAÇÃO:AD22004. | 13/07/2023 | 13070112 | R$ 459,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU E ACEROLA, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS INFANTIL E ADULTO, CENTRO POP E CREAS. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:051/2022 LICITAÇÃO:AD22004. | 06/07/2023 | 06070037 | R$ 612,00 | |
| Total | R$ 1.071,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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