info Empenho
Número
08010002/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
08/01/2018
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE COM ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 960
Data: 09/02/2018
Valor: R$ 2.571,77
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE COM ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.571,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.571,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2276
Data: 09/03/2018
Valor: R$ 2.598,82
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE COM ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.598,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.598,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3539
Data: 10/04/2018
Valor: R$ 2.524,62
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE COM ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.524,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.524,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4526
Data: 07/05/2018
Valor: R$ 304,79
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE COM ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 304,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 304,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE COM ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 23/02/2018 | 23020013 | R$ 2.571,77 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE COM ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 23/03/2018 | 23030033 | R$ 2.598,82 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE COM ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 25/04/2018 | 25040120 | R$ 2.524,62 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE COM ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 10/05/2018 | 10050133 | R$ 304,79 | |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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