info Empenho
Número
08010001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
08/01/2024
Valor
R$ 242.239,42
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.601.168/0001-03
library_books Licitação
Número
PE22015-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2023
Data Publicação
30/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.206.383,00
Valor Total
R$ 1.564.679,00
assignment Contrato
Número
09/2023-SEINFRA
Data Assinatura
30/01/2023
Vigência
31/01/2023 - 30/01/2024
Valor Total
R$ 1.564.679,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, MEDIA. | R$ 24,48 | 3.000,000000 | R$ 73.440,00 |
| 2 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 76,19 | 218,000000 | R$ 16.609,42 |
| 3 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 76,19 | 1.000,000000 | R$ 76.190,00 |
| 4 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 38,00 | 2.000,000000 | R$ 76.000,00 |
| Total | R$ 242.239,42 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 121
Data: 29/01/2024
Valor: R$ 242.239,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA.
| Número: 29 | Data Emissão: 29/01/2024 | Doc. Ref.: 202401 | Valor Bruto: R$ 242.239,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 242.239,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/01/2024 | N° do CGF do Emitente: 47151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240008274814 | Chave Acesso: 23240104601168000103550020000000291185626093 | Chave Verific: 2324010460110103550020000000291185626093 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 218.0000 | R$ 76,19 | R$ 16.609,42 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 2000.0000 | R$ 38,00 | R$ 76.000,00 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1000.0000 | R$ 76,19 | R$ 76.190,00 |
| 004 | AREIA, MEDIA. | METRO CUBICO | 3000.0000 | R$ 24,48 | R$ 73.440,00 |
Total Geral: R$ 242.239,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA. | 09/02/2024 | 09020039 | R$ 242.239,42 | |
| Total | R$ 242.239,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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