info Empenho
Número
07120131/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/12/2023
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 28/12/2023 | 28120005 | R$ 535,30 | |
| Total | R$ 535,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 236,12 |
| Total | R$ 236,12 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 18/04/2024 | R$ 1.439,80 |
| Liquidação Resto a pagar | 04/03/2024 | R$ 145,42 |
| Liquidação Resto a pagar | 04/03/2024 | R$ 261,76 |
| Liquidação Resto a pagar | 07/02/2024 | R$ 3.135,51 |
| Total | R$ 4.982,49 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 30/04/2024 | 30040010 | R$ 1.439,80 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 05/04/2024 | 05040065 | R$ 261,76 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 05/04/2024 | 05040063 | R$ 145,42 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 29/02/2024 | 29020191 | R$ 236,12 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 23/02/2024 | 23020246 | R$ 3.135,51 |
| Total | R$ 5.218,61 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO N. 3545 DE 14/11/2024 | 30/12/2024 | R$ 9.246,09 |
| Total | R$ 9.246,09 | |
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