info Empenho
Número
07120119/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/12/2023
Valor
R$ 18.787,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYW-2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
155/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.461.673,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 4,12 | 4.560,000000 | R$ 18.787,20 |
| Total | R$ 18.787,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20534 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYW-2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 28/12/2023 | 200 | R$ 14.832,00 | |
| Total | R$ 14.832,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 07/12/2023 | 07120047 | R$ 3.955,20 |
| Total | R$ 3.955,20 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 14.832,00 |
| Total | R$ 14.832,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYW-2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 22/02/2024 | 22020147 | R$ 14.832,00 |
| Total | R$ 14.832,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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