info Empenho
Número
07120084/2023
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/12/2023
Valor
R$ 490.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO / 2023 - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 490.000,00 | 1,000000 | R$ 490.000,00 |
| Total | R$ 490.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19709
Data: 19/12/2023
Valor: R$ 92.977,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO / 2023 - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 92.977,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92.977,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19712
Data: 19/12/2023
Valor: R$ 160.761,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO / 2023 - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 160.761,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 160.761,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19708
Data: 19/12/2023
Valor: R$ 204.743,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO / 2023 - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 204.743,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 204.743,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 458.482,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO / 2023 - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA | 19/12/2023 | 19120349 | R$ 92.977,64 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO / 2023 - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA | 19/12/2023 | 19120351 | R$ 204.743,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO / 2023 - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA | 19/12/2023 | 19120363 | R$ 160.761,84 | |
| Total | R$ 458.482,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2023 | 29120083 | R$ 31.517,10 |
| Total | R$ 31.517,10 | ||
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