info Empenho
Número
07120066/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/12/2023
Valor
R$ 235.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 235.000,00 | 1,000000 | R$ 235.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 235.000,00 | 1,000000 | R$ 235.000,00 |
| Total | R$ 235.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19439 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/12/2023 | R$ 32.287,42 | ||
| 19443 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/12/2023 | R$ 164.280,48 | ||
| Total | R$ 196.567,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/12/2023 | 19120060 | R$ 32.287,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/12/2023 | 19120056 | R$ 164.280,48 | |
| Total | R$ 196.567,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 07/12/2023 | 07120035 | R$ 38.432,10 |
| Total | R$ 38.432,10 | ||
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