info Empenho
Número
07120036/2015
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/12/2015
Valor
R$ 126.343,41
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
FUNDEB
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS E ANEXOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS, CONSTANTE NA TABELA UNIFICADA DA SEINFRA, CONFORME PP124/2015
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
PP124/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/08/2015
Data Publicação
06/07/2015
Valor Estimado
R$ 925.000,00
Valor Total
R$ 1.137.750,00
assignment Contrato
Número
1242015-1
Data Assinatura
10/08/2015
Vigência
14/08/2015 - 12/11/2016
Valor Total
R$ 779.824,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23217
Data: 30/12/2015
Valor: R$ 126.343,41
Descrição / Justificativa:
| Número: 95 | Data Emissão: 30/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 126.343,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 126.343,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1035174CA | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 126.343,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 126.343,41 |
| Total | R$ 126.343,41 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS E ANEXOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS, CONSTANTE NA TABELA UNIFICADA DA SEINFRA, CONFORME PP124/2015 | 04/01/2016 | 04010027 | R$ 126.343,41 |
| Total | R$ 126.343,41 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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