info Empenho
Número
07120006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
07/12/2022
Valor
R$ 550,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07100026 QUE TRATA DE ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.815.481/0001-19
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taxa de Condominio | R$ 550,00 | 1,000000 | R$ 550,00 |
| Total | R$ 550,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo de empenho nao sera necessário | 07/12/2022 | 07120001 | R$ 177,44 |
| Total | R$ 177,44 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 372,56 |
| Total | R$ 372,56 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07100026 QUE TRATA DE ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN. | 23/01/2023 | 23010003 | R$ 317,83 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07100026 QUE TRATA DE ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN. | 23/01/2023 | 23010002 | R$ 54,73 |
| Total | R$ 372,56 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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