info Empenho
Número
07120002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/12/2023
Valor
R$ 210.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 210.000,00 | 1,000000 | R$ 210.000,00 |
Total | R$ 210.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
19755 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 20/12/2023 | R$ 195.639,52 | ||
Total | R$ 195.639,52 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA A OPERACIONALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 28/12/2023 | 28120328 | R$ 195.639,52 | |
Total | R$ 195.639,52 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 20/12/2023 | 20120004 | R$ 14.360,48 |
Total | R$ 14.360,48 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 41.370,64 |
Total | R$ 41.370,64 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica para os setores operacionais do SAAE de Sobral, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 08/02/2024 | 08020004 | R$ 41.370,64 |
Total | R$ 41.370,64 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |