info Empenho
Número
07120002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/12/2017
Valor
R$ 20.050,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( NOTEBOOKS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 12070001/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.619.767/0001-91
library_books Licitação
Número
RP020/2017-SECO
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/11/2017
Data Publicação
27/11/2017
Valor Estimado
R$ 120.300,00
Valor Total
R$ 120.300,00
assignment Contrato
Número
037/2017-SECOG
Data Assinatura
27/11/2017
Vigência
27/11/2017 - 27/11/2018
Valor Total
R$ 120.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTEBOOK PC HP PROBOOK 440 G3 | R$ 4.010,00 | 5,000000 | R$ 20.050,00 |
| Total | R$ 20.050,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 09/03/2018 | R$ 20.050,00 |
| Total | R$ 20.050,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( NOTEBOOKS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 12070001/2017. | 15/03/2018 | 15030022 | R$ 20.050,00 |
| Total | R$ 20.050,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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