info Empenho
Número
07110049/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/11/2017
Valor
R$ 7.213,30
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE INFECTOLOGIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PP022/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 2.694.333,60
Valor Total
R$ 490.432,30
assignment Contrato
Número
059/2017
Data Assinatura
05/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 01/05/2018
Valor Total
R$ 493.799,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSO FORMATO 21 X 31 CM IMPRESSÃO 1 X 0 COR 25X3 VIAS 1º BRANCA, 2ª VERDE, 3ª ROSA PAPEL OFF SET 56G BLC C/25 JOGOS | R$ 3,90 | 440,000000 | R$ 1.718,20 |
| 2 | IMPRESSO IMPRESSÃO 1 X 0 COR FORMATO 30 X 21CM PAPEL OFFSET 63G BLC C/100 VIAS ARTE VARIADA | R$ 3,38 | 1.125,000000 | R$ 3.802,50 |
| 3 | IMPRESSO IMPRESSÃO 1 X 1 COR FORMATO 30 X 21CM 1 X 1 COR PAPEL OFFSET 56G BLC C/100 VIAS ARTE VARIADA | R$ 3,25 | 520,000000 | R$ 1.692,60 |
| Total | R$ 7.213,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15094
Data: 12/12/2017
Valor: R$ 7.213,30
Descrição / Justificativa:
| Número: 1259 | Data Emissão: 12/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 7.213,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.213,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9AASBFRP | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.213,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE INFECTOLOGIA, NESTE MUNICIPIO. | 22/12/2017 | 22120025 | R$ 7.213,30 | |
| Total | R$ 7.213,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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