info Empenho
Número
07110048/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/11/2016
Valor
R$ 34.748,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
0432015016
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 04/01/2017
Valor Total
R$ 176.280,93
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO MINERAL, FR C/ 100ML | R$ 1,75 | 2.500,000000 | R$ 4.397,75 |
| 2 | OMEPRAZOL 20MG | R$ 0,03 | 8.000,000000 | R$ 302,40 |
| 3 | PARACETAMOL 500MG | R$ 0,03 | 120.000,000000 | R$ 4.799,76 |
| 4 | PROPRANOLOL40 MG | R$ 0,01 | 200.000,000000 | R$ 2.980,00 |
| 5 | VARFARINA SODICA 5MG | R$ 0,15 | 3.700,000000 | R$ 591,26 |
| 6 | NITRATO DE MICONAZOL20MG/G CREME VAGINAL TB C/ 80G | R$ 1,78 | 5.800,000000 | R$ 10.381,99 |
| 7 | NOVOSIL 10MG/ML CX. C/25BLT X 20 CPR | R$ 0,05 | 9.000,000000 | R$ 455,40 |
| 8 | RANITIDINA 150MG CX. C/ 30BLT X 10CPR | R$ 0,06 | 100.000,000000 | R$ 6.997,10 |
| 9 | VALPROATO DE SODIO 288MG CX. C/50 FRS X 100ML | R$ 1,92 | 2.000,000000 | R$ 3.842,60 |
| Total | R$ 34.748,26 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/07/2017 | R$ 2.466,60 |
| Liquidação Resto a pagar | 06/02/2017 | R$ 7.915,34 |
| Liquidação Resto a pagar | 23/01/2017 | R$ 12.288,41 |
| Liquidação Resto a pagar | 10/01/2017 | R$ 12.077,91 |
| Total | R$ 34.748,26 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070014 | R$ 2.466,60 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/03/2017 | 10030014 | R$ 7.915,34 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17/02/2017 | 17020045 | R$ 12.077,91 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/02/2017 | 14020006 | R$ 12.288,41 |
| Total | R$ 34.748,26 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
