info Empenho
Número
07110015/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/11/2019
Valor
R$ 3.679,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.783.612/0001-63
library_books Licitação
Número
PE128/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2018
Data Publicação
24/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.538.444,00
Valor Total
R$ 1.065.930,00
assignment Contrato
Número
021/2019-SMS
Data Assinatura
08/02/2019
Vigência
08/02/2019 - 07/02/2020
Valor Total
R$ 121.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA DESTILADA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO | R$ 2,83 | 1.300,000000 | R$ 3.679,00 |
| Total | R$ 3.679,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19066
Data: 03/12/2019
Valor: R$ 3.679,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1151 | Data Emissão: 03/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 3.679,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.679,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190077985648 | Chave Acesso: 23191118783612000163550010000011511000011516 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA DESTILADA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO | UNIDADE | 1300.0000 | R$ 2,83 | R$ 3.679,00 |
Total Geral: R$ 3.679,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.679,00 |
| Total | R$ 3.679,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/02/2020 | 06020071 | R$ 3.679,00 |
| Total | R$ 3.679,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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