info Empenho
Número
07110015/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
07/11/2017
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE , CAMERAS, SEMAFOROS E ANEXOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856 -2
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13625
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 1.511,42
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE , CAMERAS, SEMAFOROS E ANEXOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856 -2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.511,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.511,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.511,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE , CAMERAS, SEMAFOROS E ANEXOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856 -2 | 01/12/2017 | 01120018 | R$ 1.511,42 | |
| Total | R$ 1.511,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 22/01/2018 | R$ 2.488,58 |
| Total | R$ 2.488,58 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE , CAMERAS, SEMAFOROS E ANEXOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856 -2 | 01/02/2018 | 01020008 | R$ 2.488,58 |
| Total | R$ 2.488,58 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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