info Empenho
Número
07110009/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
07/11/2018
Valor
R$ 7.886,99
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS, MÊS DE OUTUBRO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14522
Data: 12/11/2018
Valor: R$ 3.272,91
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS, MÊS DE OUTUBRO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.272,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.272,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.272,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS, MÊS DE OUTUBRO | 26/11/2018 | 26110014 | R$ 3.272,91 | |
| Total | R$ 3.272,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 08/11/2018 | 08110003 | R$ 4.614,08 |
| Total | R$ 4.614,08 | ||
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