info Empenho
Número
07110001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
07/11/2017
Valor
R$ 1.089,21
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE). CONFORME PE029/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
71/2017
Data Assinatura
20/10/2017
Vigência
20/10/2017 - 20/10/2018
Valor Total
R$ 1.144,02
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLASTICO COM CERDAS EM NYLON 13CM X 6CM | R$ 1,47 | 3,000000 | R$ 4,41 |
| 2 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 10,000000 | R$ 7,00 |
| 3 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 96,000000 | R$ 40,32 |
| 4 | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML | R$ 4,22 | 29,000000 | R$ 122,38 |
| 5 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 48,000000 | R$ 135,84 |
| 6 | SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML | R$ 7,16 | 10,000000 | R$ 71,60 |
| 7 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 10,000000 | R$ 152,90 |
| 8 | ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML | R$ 4,33 | 96,000000 | R$ 415,68 |
| 9 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 48,000000 | R$ 91,68 |
| 10 | LIMPA INOX 500 ML | R$ 7,90 | 6,000000 | R$ 47,40 |
| Total | R$ 1.089,21 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13792 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE). CONFORME PE029/2017. | 23/11/2017 | 2697 | R$ 762,12 | |
| 15074 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE). CONFORME PE029/2017. | 07/12/2017 | 2790 | R$ 327,09 | |
| Total | R$ 1.089,21 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE). CONFORME PE029/2017. | 20/12/2017 | 20120036 | R$ 762,12 | |
| Total | R$ 762,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 327,09 |
| Total | R$ 327,09 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE). CONFORME PE029/2017. | 17/01/2018 | 17010001 | R$ 327,09 |
| Total | R$ 327,09 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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