info Empenho
Número
07100041/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/10/2019
Valor
R$ 1.919,16
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PE033/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/07/2019
Data Publicação
22/04/2019
Valor Estimado
R$ 310.016,50
Valor Total
R$ 109.376,10
assignment Contrato
Número
0214/2019-SMS
Data Assinatura
19/08/2019
Vigência
19/08/2019 - 18/08/2020
Valor Total
R$ 3.053,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE, LUGOL PARA COLORACAO DE GRAM PRONTO USO, FRASCO 500 ML., UNIDADE 1.0 FRASCO | R$ 53,31 | 36,000000 | R$ 1.919,16 |
| Total | R$ 1.919,16 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16707
Data: 20/11/2019
Valor: R$ 1.919,16
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 15012 | Data Emissão: 11/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 1.919,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.919,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190073673945 | Chave Acesso: 23191141654740000129550010000150121000150120 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE, LUGOL PARA COLORACAO DE GRAM PRONTO USO, FRASCO 500 ML., UNIDADE 1.0 FRASCO | UNIDADE | 36.0000 | R$ 53,31 | R$ 1.919,16 |
Total Geral: R$ 1.919,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/12/2019 | 06120253 | R$ 1.919,16 | |
| Total | R$ 1.919,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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