info Empenho
Número
07100039/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/10/2022
Valor
R$ 9.240,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 400/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22038-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Data Publicação
24/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.392,00
Valor Total
R$ 111.168,00
assignment Contrato
Número
0400/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 31.710,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL, 1MG. | R$ 0,17 | 21.000,000000 | R$ 3.570,00 |
| 2 | PERMETRINA 1%, LOÇÃO, FRASCO 60 ML. | R$ 2,10 | 2.700,000000 | R$ 5.670,00 |
| Total | R$ 9.240,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21697
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 3.570,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 400/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1742 | Data Emissão: 28/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 3.570,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.570,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220098947664 | Chave Acesso: 26221036099392000135550010000017421932686160 | Chave Verific: 26221036099392000135550010000017421932686160 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL, 1MG. | COMPRIMIDO | 21000.0000 | R$ 0,17 | R$ 3.570,00 |
Total Geral: R$ 3.570,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120165 | R$ 5.670,00 |
| Total | R$ 5.670,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.570,00 |
| Total | R$ 3.570,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 400/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/02/2023 | 10020040 | R$ 3.570,00 |
| Total | R$ 3.570,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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