info Empenho
Número
07080101/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 27.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 - SESA E CONTRATO Nº 285/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.389.400/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23030-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/09/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.103.184,00
Valor Total
R$ 1.085.508,00
assignment Contrato
Número
0285/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 30/10/2024
Valor Total
R$ 137.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 5,50 | 5.000,000000 | R$ 27.500,00 |
| Total | R$ 27.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16517
Data: 29/10/2024
Valor: R$ 27.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 - SESA E CONTRATO Nº 285/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 608074 | Data Emissão: 11/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 27.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 243240156338008 | Chave Acesso: 43241094389400000184550010006080741002060180 | Chave Verific: 43241094389400000184550010006080741002060180 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 5000.0000 | R$ 5,50 | R$ 27.500,00 |
Total Geral: R$ 27.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 - SESA E CONTRATO Nº 285/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/12/2024 | 30120002 | R$ 27.500,00 | |
| Total | R$ 27.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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