info Empenho
Número
07080095/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 2.782,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 328/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.191.620/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0328/2023-SMS
Data Assinatura
26/12/2023
Vigência
27/12/2023 - 26/12/2024
Valor Total
R$ 7.730,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20 ML. | R$ 7,73 | 360,000000 | R$ 2.782,80 |
| Total | R$ 2.782,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15502
Data: 11/10/2024
Valor: R$ 2.009,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 328/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 25120 | Data Emissão: 30/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 2.009,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.009,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129241168942481 | Chave Acesso: 29240936191620000100550010000251201244926254 | Chave Verific: 29240936191620000100550010000251201244926254 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20 ML. | FRASCO | 260.0000 | R$ 7,73 | R$ 2.009,80 |
Cód. Liquidação: 16028
Data: 18/10/2024
Valor: R$ 773,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 328/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 25154 | Data Emissão: 07/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 773,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 773,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129241471048803 | Chave Acesso: 29241036191620000100550010000251541063785118 | Chave Verific: 29241036191620000100550010000251541063785118 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20 ML. | FRASCO | 100.0000 | R$ 7,73 | R$ 773,00 |
Total Geral: R$ 2.782,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 328/2023 E PMS 2022-2025. | 25/10/2024 | 25100003 | R$ 773,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 328/2023 E PMS 2022-2025. | 24/10/2024 | 24100110 | R$ 2.009,80 | |
| Total | R$ 2.782,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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