info Empenho
Número
07080092/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 8.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.674.752/0001-40
library_books Licitação
Número
PE23051-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.093.926,00
Valor Total
R$ 1.068.987,75
assignment Contrato
Número
0136/2024-SMS
Data Assinatura
02/07/2024
Vigência
09/07/2024 - 08/07/2025
Valor Total
R$ 18.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40MG. | R$ 0,04 | 210.000,000000 | R$ 8.400,00 |
| Total | R$ 8.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15136
Data: 03/10/2024
Valor: R$ 8.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 211631 | Data Emissão: 19/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 8.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240088120098 | Chave Acesso: 26240908674752000140550010002116311307133347 | Chave Verific: 26240908674752000140550010002116311307133347 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40MG. | COMPRIMIDO | 210000.0000 | R$ 0,04 | R$ 8.400,00 |
Total Geral: R$ 8.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E PMS 2022-2025. | 23/10/2024 | 23100008 | R$ 8.400,00 | |
| Total | R$ 8.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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