info Empenho
Número
07080070/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 2.631,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 291 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
0291/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
09/11/2023 - 08/11/2024
Valor Total
R$ 10.848,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | R$ 11,09 | 60,000000 | R$ 665,40 |
| 2 | ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. | R$ 2,63 | 100,000000 | R$ 263,00 |
| 3 | MÁQUINA DE CALCULAR, DE MESA, FUNCIONAMENTO À BATERIA, 12 DÍGITOS, COM NÚMEROS GRANDES, COM MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM. | R$ 18,55 | 20,000000 | R$ 371,00 |
| 4 | PINCEL ATÔMICO, MARCADOR PERMANENTE, RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, PONTA DE FELTRO, ESPESSURA APROXIMADA 8,0MM. | R$ 21,60 | 20,000000 | R$ 432,00 |
| 5 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 10CM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 21,73 | 15,000000 | R$ 325,95 |
| 6 | COLA, BRANCA, LIQUIDA, COM BICO DOSADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 90G, À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 19,14 | 10,000000 | R$ 191,40 |
| 7 | COLA, BRANCA, LIQUIDA, COM BICO DOSADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 90G, À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 19,14 | 20,000000 | R$ 382,80 |
| Total | R$ 2.631,55 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16066 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 291 E PMS 2022-2025. | 18/10/2024 | 6498 | R$ 2.631,55 | |
| Total | R$ 2.631,55 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 291 E PMS 2022-2025. | 25/10/2024 | 25100006 | R$ 2.631,55 | |
| Total | R$ 2.631,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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