info Empenho
Número
07080061/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 960,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.008.831/0001-17
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
0296/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 31/10/2024
Valor Total
R$ 2.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA, PARA ISOPOR, 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 48,00 | 20,000000 | R$ 960,00 |
| Total | R$ 960,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14697
Data: 30/09/2024
Valor: R$ 960,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 27567 | Data Emissão: 19/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 35853 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240088200565 | Chave Acesso: 26240920008831000117550010000275671000488155 | Chave Verific: 26240920008831000117550010000275671000488155 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLA, PARA ISOPOR, 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 20.0000 | R$ 48,00 | R$ 960,00 |
Total Geral: R$ 960,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023 E PMS 2022-2025. | 23/10/2024 | 23100086 | R$ 960,00 | |
| Total | R$ 960,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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