info Empenho
Número
07080060/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 1.108,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 290/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
0290/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 31/10/2024
Valor Total
R$ 3.959,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | R$ 34,00 | 30,000000 | R$ 1.020,00 |
| 2 | COLA, INSTANTÂNEA, 20G. | R$ 8,80 | 10,000000 | R$ 88,00 |
| Total | R$ 1.108,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13225
Data: 09/09/2024
Valor: R$ 1.108,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 290/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 9061 | Data Emissão: 06/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 1.108,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.108,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240042503813 | Chave Acesso: 23240903562872000131550010000090611211879084 | Chave Verific: 23240903562872000131550010000090611211879084 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLA, INSTANTÂNEA, 20G. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 8,80 | R$ 88,00 |
| 002 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | CAIXA | 30.0000 | R$ 34,00 | R$ 1.020,00 |
Total Geral: R$ 1.108,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 290/2023 E PMS 2022-2025. | 11/10/2024 | 11100025 | R$ 1.108,00 | |
| Total | R$ 1.108,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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