info Empenho
Número
07080059/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2017
Valor
R$ 2.489,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC CONFORME PE045/2016
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032008
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 20/03/2018
Valor Total
R$ 133.553,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 2,54 | 980,000000 | R$ 2.489,20 |
| Total | R$ 2.489,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10010
Data: 01/09/2017
Valor: R$ 2.489,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC CONFORME PE045/2016
| Número: 2480 | Data Emissão: 01/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 2.489,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.489,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170052167225 | Chave Acesso: 23170921691247000171550010000024801000024804 | Chave Verific: 23-1709-21.691.247/0001-71-55-001-000.002.480-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.489,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC CONFORME PE045/2016 | 27/09/2017 | 27090002 | R$ 2.489,20 | |
| Total | R$ 2.489,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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