info Empenho
Número
07080052/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 1.320,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 341/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.576.243/0001-54
library_books Licitação
Número
PE23035-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 2.197.833,28
Valor Total
R$ 767.640,12
assignment Contrato
Número
0341/2023-SMS
Data Assinatura
15/12/2023
Vigência
22/12/2023 - 21/12/2024
Valor Total
R$ 17.273,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA, TRANSPARENTE, SEM ADITIVO, 4 ML. | R$ 0,44 | 3.000,000000 | R$ 1.320,00 |
| Total | R$ 1.320,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15134
Data: 03/10/2024
Valor: R$ 1.320,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 341/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 5409 | Data Emissão: 26/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 1.320,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.320,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 222240011578426 | Chave Acesso: 22240929576243000154550010000054091261106121 | Chave Verific: 22240929576243000154550010000054091261106121 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUBO PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA, TRANSPARENTE, SEM ADITIVO, 4 ML. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 0,44 | R$ 1.320,00 |
Total Geral: R$ 1.320,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 341/2023 E PMS 2022-2025. | 30/10/2024 | 30100058 | R$ 1.320,00 | |
| Total | R$ 1.320,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
