info Empenho
Número
07080036/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 2.327,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 098/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
0098/2024-SMS
Data Assinatura
30/04/2024
Vigência
30/04/2024 - 29/04/2025
Valor Total
R$ 26.124,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 1,96 | 800,000000 | R$ 1.568,00 |
| 2 | CLIPS, EM AÇO, NIQUELADO, N° 6/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 50 UNIDADES. | R$ 2,53 | 300,000000 | R$ 759,00 |
| Total | R$ 2.327,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16069
Data: 18/10/2024
Valor: R$ 2.327,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 098/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 6499 | Data Emissão: 02/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 2.327,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.327,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135242201050012 | Chave Acesso: 35241026193511000160550010000064991102604517 | Chave Verific: 35241026193511000160550010000064991102604517 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 800.0000 | R$ 1,96 | R$ 1.568,00 |
| 002 | CLIPS, EM AÇO, NIQUELADO, N° 6/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 300.0000 | R$ 2,53 | R$ 759,00 |
Total Geral: R$ 2.327,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 098/2024 E PMS 2022-2025. | 30/10/2024 | 30100050 | R$ 2.327,00 | |
| Total | R$ 2.327,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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