info Empenho
Número
07080035/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2018
Valor
R$ 9.439,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
RP045/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/07/2018
Data Publicação
06/07/2018
Valor Estimado
R$ 497.449,16
Valor Total
R$ 533.047,16
assignment Contrato
Número
19/2018 SEDHAS
Data Assinatura
06/07/2018
Vigência
06/07/2018 - 06/07/2019
Valor Total
R$ 102.288,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BTU'S | R$ 2.966,50 | 2,000000 | R$ 5.933,00 |
| 2 | AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTU'S | R$ 1.753,00 | 2,000000 | R$ 3.506,00 |
| Total | R$ 9.439,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11354
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 9.439,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS
| Número: 4046 | Data Emissão: 17/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 9.439,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.439,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050691841 | Chave Acesso: 23180821691247000171550010000040461000040463 | Chave Verific: 23-1808-21.691.247/0001-71-55-001-000.004.046-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.439,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS | 25/09/2018 | 25090024 | R$ 9.439,00 | |
| Total | R$ 9.439,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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