info Empenho
Número
07080030/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 15.150,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
49.464.926/0001-27
library_books Licitação
Número
PE23044-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2023
Data Publicação
11/07/2023
Valor Estimado
R$ 628.280,00
Valor Total
R$ 310.700,00
assignment Contrato
Número
0013/2024-SMS
Data Assinatura
05/01/2024
Vigência
09/01/2024 - 08/01/2025
Valor Total
R$ 50.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL, 70%, ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO, USO DOMÉSTICO EM GERAL. FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 5,05 | 3.000,000000 | R$ 15.150,00 |
| Total | R$ 15.150,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15147
Data: 07/10/2024
Valor: R$ 15.150,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 11136 | Data Emissão: 07/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 15.150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.150,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 3660125 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240094560350 | Chave Acesso: 26241049464926000127550010000111361000098218 | Chave Verific: 26241049464926000127550010000111361000098218 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL, 70%, ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO, USO DOMÉSTICO EM GERAL. FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 3000.0000 | R$ 5,05 | R$ 15.150,00 |
Total Geral: R$ 15.150,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2024 E PMS 2022-2025. | 24/10/2024 | 24100081 | R$ 15.150,00 | |
| Total | R$ 15.150,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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