info Empenho
Número
07080018/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2023
Valor
R$ 4.190,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Locação de Sistemas Informatizados
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de sistema informatizado de assessoria e consultoria contábil e financeira do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.055.771/0001-60
library_books Licitação
Número
204/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/02/2020
Data Publicação
08/01/2020
Valor Estimado
R$ 52.320,00
Valor Total
R$ 50.280,00
assignment Contrato
Número
016/2020
Data Assinatura
10/03/2020
Vigência
11/03/2020 - 09/03/2026
Valor Total
R$ 372.910,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de software p/ almoxarifado, patrimônio, protocolo, licitação e contrato | R$ 4.190,00 | 1,000000 | R$ 4.190,00 |
| Total | R$ 4.190,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12741
Data: 01/09/2023
Valor: R$ 4.190,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de sistema informatizado de assessoria e consultoria contábil e financeira do SAAE de Sobral.
| Número: 21719 | Data Emissão: 01/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 4.190,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.190,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 999695 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 924713282 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Locação de software p/ almoxarifado, patrimônio, protocolo, licitação e contrato | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 |
Total Geral: R$ 4.190,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de sistema informatizado de assessoria e consultoria contábil e financeira do SAAE de Sobral. | 11/09/2023 | 11090007 | R$ 4.190,00 | |
| Total | R$ 4.190,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.311,23 |
| Total | R$ 3.311,23 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 0406/2022 E PMS 2022-2025. | 01/03/2024 | 01030054 | R$ 1.876,56 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 0406/2022 E PMS 2022-2025. | 07/02/2024 | 07020019 | R$ 1.434,67 |
| Total | R$ 3.311,23 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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