info Empenho
Número
07080016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 Pagamento de Juros e Encargos R$ 300.000,00 1,000000 R$ 300.000,00
Total R$ 300.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 11/11/2024 11110007   R$ 2.683,07
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 10/10/2024 10100160   R$ 150.352,99
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 10/09/2024 10090221   R$ 142.166,44
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 12/08/2024 12080003   R$ 4.797,50
Total R$ 300.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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