info Empenho
Número
07080009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2018
Valor
R$ 39.766,65
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO A MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.644.399/0001-49
library_books Licitação
Número
RP045/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/07/2018
Data Publicação
06/07/2018
Valor Estimado
R$ 497.449,16
Valor Total
R$ 533.047,16
assignment Contrato
Número
17/2018
Data Assinatura
06/07/2018
Vigência
06/07/2018 - 06/07/2019
Valor Total
R$ 228.082,75
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS | R$ 402,60 | 15,000000 | R$ 6.039,00 |
| 2 | TELEFONE COM FIO | R$ 54,10 | 6,000000 | R$ 324,60 |
| 3 | TV LCD 32'' | R$ 1.830,20 | 6,000000 | R$ 10.981,20 |
| 4 | LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES | R$ 135,25 | 1,000000 | R$ 135,25 |
| 5 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS INOX. | R$ 1.333,40 | 4,000000 | R$ 5.333,60 |
| 6 | BRO COM DUAS GAVETAS E CHAVES MED 1,20 X 0,60 X 0,70 X0,2M PÉS EM AÇO | R$ 276,60 | 4,000000 | R$ 1.106,40 |
| 7 | BIRÕ EM L COM DUAS GAVETAS 1,20 X 060 X 0,80 | R$ 560,25 | 6,000000 | R$ 3.361,50 |
| 8 | ESCRIVANIA UMA GAVETA | R$ 224,00 | 1,000000 | R$ 224,00 |
| 9 | CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA INJETADA E BASE EM FERRO COR PRETA | R$ 384,30 | 2,000000 | R$ 768,60 |
| 10 | CADEIRA TIPO SECRETARIA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA 05CM | R$ 118,50 | 4,000000 | R$ 474,00 |
| 11 | CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO | R$ 200,90 | 5,000000 | R$ 1.004,50 |
| 12 | BEBEDOURO TIPO GELÁGUA COM DUAS TORNEIRAS | R$ 853,20 | 4,000000 | R$ 3.412,80 |
| 13 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO | R$ 1.762,50 | 2,000000 | R$ 3.525,00 |
| 14 | MICROSYSTEM MP3 COM ENTRADA USB | R$ 1.025,40 | 3,000000 | R$ 3.076,20 |
| Total | R$ 39.766,65 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11359
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 39.766,65
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO A MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS
| Número: 2963 | Data Emissão: 15/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 39.766,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.766,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050119903 | Chave Acesso: 23180823644399000149550010000029631000029632 | Chave Verific: 23-1808-23.644.399/0001-49-55-001-000.002.963-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 39.766,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO A MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS | 25/09/2018 | 25090027 | R$ 39.766,65 | |
| Total | R$ 39.766,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})