info Empenho
Número
07070017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2022
Valor
R$ 140,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0187/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0187/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 24.957,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. FRASCO CONTENDO 1000 ML. | R$ 10,24 | 6,000000 | R$ 61,44 |
| 2 | MOLDEIRA DESCARTÁVEL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR, ENCAIXE UNIVERSAL. TAMANHO MÉDIO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. | R$ 39,33 | 2,000000 | R$ 78,66 |
| Total | R$ 140,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21062
Data: 07/11/2022
Valor: R$ 61,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0187/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5438 | Data Emissão: 26/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 61,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61,44 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220070020475 | Chave Acesso: 23221005696303000104550010000054381934116209 | Chave Verific: 23221005696303000104550010000054381934116209 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. FRASCO CONTENDO 1000 ML. | FRASCO | 6.0000 | R$ 10,24 | R$ 61,44 |
Total Geral: R$ 61,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120103 | R$ 78,66 |
| Total | R$ 78,66 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 61,44 |
| Total | R$ 61,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0187/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/02/2023 | 10020115 | R$ 61,44 |
| Total | R$ 61,44 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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