info Empenho
Número
07070014/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2016
Valor
R$ 6.692,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
056201544
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 19.125,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATENOLOL 50 MG CX COM 600 CPR (40 BTS COM 15) | R$ 0,03 | 200.000,000000 | R$ 6.540,00 |
| 2 | IONCLOR 60MG/ML CX. COM 50 FR | R$ 1,52 | 100,000000 | R$ 152,00 |
| Total | R$ 6.692,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12241
Data: 18/07/2016
Valor: R$ 152,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 432115 | Data Emissão: 18/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 152,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1667978739 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160111856216 | Chave Acesso: 41160773856593000166550030004321151762601037 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IONCLOR 60MG/ML CX. COM 50 FR | CAIXA | 100.0000 | R$ 1,52 | R$ 152,00 |
Cód. Liquidação: 12244
Data: 20/07/2016
Valor: R$ 6.533,46
Descrição / Justificativa:
| Número: 432553 | Data Emissão: 20/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 6.533,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 168490679 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.533,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160112291835 | Chave Acesso: 41160773856593000166550030004325531430680079 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ATENOLOL 50 MG CX COM 600 CPR (40 BTS COM 15) | CPR | 199800.0000 | R$ 0,03 | R$ 6.533,46 |
Total Geral: R$ 6.685,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/09/2016 | 12090087 | R$ 6.533,46 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/08/2016 | 16080014 | R$ 152,00 | |
| Total | R$ 6.685,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2016 | 01120019 | R$ 6,54 |
| Total | R$ 6,54 | ||
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