info Empenho
Número
07070004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Global
Data
07/07/2022
Valor
R$ 461,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº210/2021-SEPLAG e Contrato nº033/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
0033/2022-SEUMA
Data Assinatura
28/06/2022
Vigência
28/06/2022 - 28/06/2023
Valor Total
R$ 461,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,00 | 8,000000 | R$ 56,00 |
| 2 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,00 | 40,000000 | R$ 80,00 |
| 3 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 3,00 | 50,000000 | R$ 150,00 |
| 4 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,00 | 22,000000 | R$ 154,00 |
| 5 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,16 | 10,000000 | R$ 21,60 |
| Total | R$ 461,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11768 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº210/2021-SEPLAG e Contrato nº033/2022-SEUMA. | 04/08/2022 | 7076 | R$ 405,60 | |
| Total | R$ 405,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº210/2021-SEPLAG e Contrato nº033/2022-SEUMA. | 12/08/2022 | 12080040 | R$ 405,60 | |
| Total | R$ 405,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110311 | R$ 56,00 |
| Total | R$ 56,00 | ||
