info Empenho
Número
07070002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2022
Valor
R$ 520,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de expediente para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº105/2021-SEPLAG e Contrato nº 0026/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
0026/2022-SEUMA
Data Assinatura
12/04/2022
Vigência
12/04/2022 - 12/04/2023
Valor Total
R$ 520,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRO DE ATA, DIMENSÕES APROXIMADAS 320MM X 220MM, CONTENDO 200 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, GRAMATURA 75 GR/M2. | R$ 13,26 | 10,000000 | R$ 132,60 |
| 2 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | R$ 4,68 | 30,000000 | R$ 140,40 |
| 3 | PORTA OBJETOS, COM ESPAÇO PARA CANETA, LÁPIS, CLIPS E PAPEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 X 13,5 CM, COR CRISTAL, EM ACRÍLICO. | R$ 10,24 | 10,000000 | R$ 102,40 |
| 4 | PAPEL, CORES DIVERSAS, 60 KG, 180G, FORMATO A4, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, 210MM X 297MM. PACOTE COM 50 FLS. | R$ 7,27 | 20,000000 | R$ 145,40 |
| Total | R$ 520,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15153 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de expediente para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº105/2021-SEPLAG e Contrato nº 0026/2022-SEUMA. | 27/09/2022 | 2890 | R$ 520,80 | |
| Total | R$ 520,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de expediente para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº105/2021-SEPLAG e Contrato nº 0026/2022-SEUMA. | 14/10/2022 | 14100030 | R$ 520,80 | |
| Total | R$ 520,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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