info Empenho
Número
07060092/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2021
Valor
R$ 520,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO HOSP. DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.884.690/0001-57
library_books Licitação
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
assignment Contrato
Número
0067/2021-SMS
Data Assinatura
17/03/2021
Vigência
17/03/2021 - 16/03/2022
Valor Total
R$ 7.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 200GB, TIPO SATA PARA NOTEBOOK; INTERFACE: SATA; LEITURA 520MB/S; GRAVAÇÃO: 450MB/S; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO MÍNIMO 200GB | R$ 260,00 | 2,000000 | R$ 520,00 |
| Total | R$ 520,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13134
Data: 29/07/2021
Valor: R$ 520,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO HOSP. DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2670 | Data Emissão: 19/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 520,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 520,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 328210009230866 | Chave Acesso: 28210724884690000157550010000026701387076820 | Chave Verific: 28210724884690000157550010000026701387076820 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 200GB, TIPO SATA PARA NOTEBOOK; INTERFACE: SATA; LEITURA 520MB/S; GRAVAÇÃO: 450MB/S; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO MÍNIMO 200GB | UNIDADE | 2.0000 | R$ 260,00 | R$ 520,00 |
Total Geral: R$ 520,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO HOSP. DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/09/2021 | 09090186 | R$ 520,00 | |
| Total | R$ 520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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