info Empenho
Número
07060091/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2021
Valor
R$ 821,27
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO HOSP. DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.975.874/0001-01
library_books Licitação
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
assignment Contrato
Número
0089/2021-SMS
Data Assinatura
31/03/2021
Vigência
31/03/2021 - 30/03/2022
Valor Total
R$ 12.349,63
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMÓRIA DDR4 8GB 2400 MHZ PARA NOTEBOOK. | R$ 376,66 | 2,000000 | R$ 753,32 |
| 2 | ADAPTADOR WIFI USB 300MBPS CONEXÕES USB 2.0/ PADRÃO IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N./ VELOCIDADE 300 MBPS. | R$ 67,95 | 1,000000 | R$ 67,95 |
| Total | R$ 821,27 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12520
Data: 27/07/2021
Valor: R$ 821,27
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO HOSP. DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 24 | Data Emissão: 07/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 821,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 821,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 13354267 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131214233424412 | Chave Acesso: 31210736975874000101550010000000241296000060 | Chave Verific: 31210736975874000101550010000000241296000060 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADAPTADOR WIFI USB 300MBPS CONEXÕES USB 2.0/ PADRÃO IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N./ VELOCIDADE 300 MBPS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 67,95 | R$ 67,95 |
| 002 | MEMÓRIA DDR4 8GB 2400 MHZ PARA NOTEBOOK. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 376,66 | R$ 753,32 |
Total Geral: R$ 821,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO HOSP. DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO DE N°2.369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/09/2021 | 03090151 | R$ 821,27 | |
| Total | R$ 821,27 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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